永康市人民政府办公室2018年度部门决算
索引号: 113307330784101-07-2019-10003 发布机构: 永康市 发文时间: 2019-09-25
文号: 主题分类: 政务 登记号:
     

 

 

一、永康市人民政府办公室概况

(一)部门职责

1. 协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2. 受理市政府各部门和各镇政府、区管委会、街道办事处请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批;受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

3. 根据市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与对全市改革开放和经济社会发展的重大问题进行调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

4. 对经济形势、地区经济社会发展政策进行分析研究,对市政府重要工作、重大政策落实状况跟踪调研,为市政府决策提供参考建议。指导全市政府系统调查研究工作。

5. 督促检查市政府各部门和各镇政府、区管委会、街道办事处贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况,及时向市政府领导报告,提出建议。

6. 负责市政府会议的准备和组织工作,协助市政府领导组织会议决定事项的实施。

7. 负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

8. 负责市政府应急管理工作,向市政府领导报告重要情况,协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9. 负责人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

10. 负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全市政务信息工作;组织、指导和协调政府系统电子政务和政府门户网站建设。

11. 指导和监督全市政府信息公开工作。

12. 指导和管理市机关事务管理局、外事办、经济协作办;搞好办公室干部队伍思想、组织、作风、业务等建设。

13. 办理市政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永康市人民政府办公室部门决算包括:单位本级决算。

纳入永康市人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

二、永康市人民政府办公室2018年度部门决算公开表

详见附表

三、永康市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,924.07万元,与2017年度相比,收、支总计各减少68.92万元,下降3.46%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,821.43万元;包括财政拨款收入1,821.43万元(其中,一般公共预算1,821.43万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,799.55万元,其中基本支出1,425.74万元,占79.23%;项目支出373.81万元,占20.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,924.07万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加77.24万元,增长4.18%。主要原因是财政拨款一般公共预算增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,799.55万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加54.05万元,增长3.1%。主要原因是行政运行经费增加:

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,799.55,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,741.81万元,占96.79%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出6.18万元,0.34%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;医疗卫生与计划生育(类)支出51.56万元,2.87%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,799.55万元,支出决算为1,799.55万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格落实资金管理使用。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1335.11万元,2017年支出决算为1335.11万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为36.54万元,2018年支出决算为36.54万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2018年年初预算为60万元,2018年支出决算为60万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)澳门大三巴注册审批(项)。2018年年初预算为30.24万元,2018年支出决算为30.24万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)。2018年年初预算为22.91万元,2017年支出决算为22.91万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为32.89万元,2017年支出决算为32.89万元,完成年初预算的100%

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。2018年年初预算为224.12万元,2018年支出决算为224.12万元,完成年初预算的100%

教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)。2018年年初预算为6.18万元,2018年支出决算为6.18万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为37.1万元,2018年支出决算为37.1万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为2.09万元,2018年支出决算为2.09万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为12.37万元,2018年支出决算为12.37万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,425.74万元,其中:

人员经费1,298.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴纳、其他工资福利支出

公用经费127.11万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成预算的100%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度出境地区为台湾,费用较2017年度的欧洲减少。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.17万元,占100%,与2017年度相比,减少17.04万元,下降84.31%,主要原因是2018年度出境地区为台湾,费用较2017年度的欧洲减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为3.17万元,支出决算为3.17万元。完成年初预算的100%。主要用于单位机关预算人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于单位机关预算人员所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待支出。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市府办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及当年一般公共预算资金202.5万元,占项目资金预算总额的30%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

永康市人民政府办公室在2018年度部门决算中反映电子政务视联网项目及全市协同OA系统建设的项目绩效自评结果。

电子政务视联网项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为好”。项目全年预算数为77万元,执行数为73.25万元,完成预算的95.13%。主要产出和效果:一是实现大规模高品质实施双向堆成的高清视频全交换;二是在一个平台上支持包括高清数字电视视频会议现场直播多媒体信息发布等数十种心态的视频多媒体服务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

全市协同OA系统建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为好”。项目全年预算数为75万元,执行数为73.39万元,完成预算的97.85%。主要产出和效果:一是以高性能数据服务器和数据库管理系统为平台,以现代网络通讯技术为依托,达到处理工作系统化、规范化、科学化和现代化。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出127.11万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额9.43万元,其中:政府采购货物支出9.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,市府办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)澳门大三巴注册审批(项):是反映各级政府澳门大三巴注册审批方面的支出。

15. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):是反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):是反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项):是反映各级政府用于法制建设方面的支出。

17.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):是反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

18.教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):是反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定更享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定更享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 

 

 

 

 

 


附件:市府办表格.xls